Conhecimentos Bancários - Ascensão interna - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2009
Por meio de questionário elaborado pela DICOI, a agência efetua análise crítica acerca da condução dos processos, dos produtos e dos serviços, com foco na efetividade, na transferência e na compliance. Essa ferramenta inclui resultados obtidos e metas atingidas e identifica os riscos e seus impactos no atendimento dessas metas, além de identificar as causas dos desvios. Esse questionário denomina-se
ficha de verificação de conformidade (FVC).
relatório de avaliação dos controles internos (RAC).
recomendação técnica de controle (RTC).
autoavaliação (self assessment).
índice chave de risco (ICR).
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